Tax Law

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum perpajakan di Indonesia, termasuk ketentuan UU Perpajakan terbaru, implementasi perpajakan dalam bisnis, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta strategi manajemen risiko pajak dalam perusahaan. Peserta akan mempelajari aspek legal perpajakan, sengketa pajak, serta metode kepatuhan pajak secara praktis melalui studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif.

Tujuan

• Menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup peraturan perpajakan Indonesia.

• Mengidentifikasi kewajiban perpajakan dan risiko ketidakpatuhan.

• Memahami prosedur pemeriksaan dan keberatan pajak

• Menerapkan ketentuan perpajakan dalam kegiatan bisnis.

• Melakukan analisis serta pelaporan perpajakan sesuai peraturan.

• Menyusun strategi tax planning yang sesuai regulasi.

• Mengembangkan budaya kepatuhan perpajakan berbasis etika bisnis.

• Mengambil keputusan pajak dengan perspektif hukum dan risiko.

Target Peserta

1. Manajemen dan pemilik perusahaan

2. Legal officer dan corporate lawyer

3. Accounting dan finance staff

4. Tax officer dan tax consultant

5. Auditor dan compliance officer

6. Profesional yang berinteraksi dalam administrasi pajak

7. Mahasiswa / praktisi hukum dan bisnis

Silabus

• Fungsi dan tujuan pajak

• Prinsip pemungutan pajak

• Sistem perpajakan Indonesia

• Peranan perpajakan dalam bisnis

• UU HPP

• UU PPh

• UU PPN

• UU KUP

• Hierarki regulasi (UU, PP, PMK, PER, SE)

• Penetapan pajak

• Pemeriksaan

• Penagihan

• Surat dan ketetapan pajak

• Hak dan kewajiban wajib pajak

• PPh Badan

• PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26

• Deductible & non-deductible expenses

• Corporate tax planning framework

• Definisi PKP

• PPN atas transaksi

• Faktur pajak

• Kredit pajak

• PPN ekspor-impor

• SPT Masa & Tahunan

• e-billing, e-filing, e-faktur

• Document preparation

• Audit trail & compliance checklist

• Tax efficiency

• Tax avoidance vs evasion

• Transfer pricing introduction

• International taxation awareness

• Pemeriksaan

• Keberatan

• Banding

• Gugatan pajak

• Sanksi administrasi & pidana perpajakan

• Compliance risk

• Litigation risk

• Fraud & irregularities prevention

• Corporate governance aspek perpajakan

• Analisis kasus perusahaan sesungguhnya

• Penilaian risiko

• Pembuatan dokumen & pelaporan

• Simulasi pemeriksaan pajak

Fasilitas

• Diskon khusus bila mendaftar dalam grup, terdiri dari 3 orang atau lebih.
• Sertifikat kehadiran dari penyelenggara.